Onderdeel van de afwijkingenrapportage programma's is de wijziging tussen programma's. Deze wijzigingen staan hieronder genoemd. Ook de administratieve wijziging vindt u hier. Zowel de programma- als de administratieve wijziging heeft geen invloed op het resultaat.
Programmawijziging
Marap programma wijzigingen | Incidenteel | Structureel | Totaal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROGRAMMA 1. Sociaal Domein | |||||||
Lasten | |||||||
P522103 Jeugdgezondheidszorg | |||||||
64810/34300 | Er komt minder geld beschikbaar voor Jeugdzorg vanuit de Algemene Uitkering | 9.928 | 9.928 | ||||
De omvang van de gebiedsteam organisatie heeft nog niet zijn definitieve vorm. Wel is geconstateerd dat in ieder geval het budget van € 212.085 dat, volgens het financieel kader zoals door de raad is vastgesteld, binnen de zorgbudgetten structureel beschikbaar is voor het gebiedsteam, hier nu ook structureel wordt ingezet. | 106.042 | 106.042 | |||||
P522207 Maatwerkvoorziening natura immaterieel | |||||||
64001/42310 | Er komt meer geld beschikbaar voor AWBZ vanuit de Algemene Uitkering | -11.513 | -11.513 | ||||
De omvang van de gebiedsteam organisatie heeft nog niet zijn definitieve vorm. Wel is geconstateerd dat in ieder geval het budget van € 212.085 dat, volgens het financieel kader zoals door de raad is vastgesteld, binnen de zorgbudgetten structureel beschikbaar is voor het gebiedsteam, hier nu ook structureel wordt ingezet. | 106.043 | 106.043 | |||||
P572001 Participatie | |||||||
63300/42400 | Meer middelen voor participatie vanuit AU | -3.192 | -3.192 | ||||
Totaal PROGRAMMA 1. Sociaal Domein | -4.777 | 212.085 | 207.308 | ||||
PROG6 6. Bestuur & Dienstverlening | |||||||
Baten | |||||||
P653201 Alg. uitkering, deelnemingen en overig | |||||||
67200/41100 | Financiële gevolgen decembercirculaire 2015, onderdeel Sociaal Domein | 4.777 | 4.777 | ||||
Lasten | |||||||
KPLS604 Gebiedsteams | |||||||
69354/34300 | Er is ondercapaciteit op het leidinggevende, operationele en ondersteunende vlak in de organisatie van de gebiedsteams. Dit werd deels incidenteel ingevuld. Om meer stabiliteit en continuïteit te borgen worden hiervoor nu de beschikbare middelen binnen de gelden financieel kader ad € 212.085, structureel ingezet (dit wordt gedekt uit de zorgbudgetten). Deze wijziging past binnen het financieel kader Sociaal Domein dat door u in november 2014 is vastgesteld. Voor de extra incidentele capaciteit in 2016 wordt voor 2016 € 279.311 onttrokken uit de reserve Sociaal Domein. | -212.085 | -212.085 | ||||
Totaal PROGRAMMA 6. Bestuur & Dienstverlening | 4.777 | -212.085 | -207.308 | ||||
Eindtotaal | 0 | 0 | 0 | ||||
Administratieve wijziging
Marap administratieve wijzigingen | Incidenteel | Structureel | Totaal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROGRAMMA 1. Sociaal Domein | |||||||
Lasten | |||||||
P522207 Maatwerkvoorziening natura immaterieel | |||||||
64001/42310 | dit budget is uitgebreid met kosten respijt zorg | -100.000 | -100.000 | ||||
64002/34300 | deze kosten worden niet apart geregistreerd (kan naar budget begeleiding) | 100.000 | 100.000 | ||||
P572001 Participatie | |||||||
63700/34490 | Aanpassing lastencategorie iv3 | 618.005 | 618.005 | ||||
63700/42310 | Aanpassing lastencategorie iv3 | -618.005 | -618.005 | ||||
Totaal PROGRAMMA 1. Sociaal Domein | 0 | 0 | 0 | ||||
PROGRAMMA 3. Ruimtelijke & economische ontwikkelingen | |||||||
Baten | |||||||
P581701 Openbaar groen | |||||||
63020/42310 | Begrote inkomst stond op de verkeerde post begroot. NL op 63020/34461. Moet naar baten: 63020/42310 | -15.150 | -15.150 | ||||
Lasten | |||||||
P581503 Verkeersvoorzieningen | |||||||
60803/34461 | Schadevergoedingen a 4.835 (baten) wegmeubilair staat op de verkeerde post begroot. Moet naar 60803/42310 | 4.835 | 4.835 | ||||
60803/42310 | -4.835 | -4.835 | |||||
P581701 Openbaar groen | |||||||
63020/34461 | Begrote inkomst staat op de verkeerde post begroot. Moet naar baten: 63020/42310 | 15.150 | 15.150 | ||||
Totaal PROGRAMMA 3. Ruimtelijke & economische ontwikkeling | 0 | 0 | |||||
PROG6 6. Bestuur & Dienstverlening | |||||||
Lasten | |||||||
KPLS503 Afd. Klant & Organisatie | |||||||
69301/30300 | Werkzaamheden nieuw DIV: postroutering, archivering en digitalisering voor gebiedsteams | 50.000 | 50.000 | ||||
69301/34300 | Werkzaamheden nieuw DIV: postroutering, archivering en digitalisering voor gebiedsteams | 30.000 | 30.000 | ||||
KPLS603 Overig OWO afdelingen | |||||||
69352/34300 | Betreft 7% budget DIV, komt van Nog te bestemmen posten | -17.000 | -17.000 | ||||
KPLS604 Gebiedsteams | |||||||
69354/30300 | Werkzaamheden nieuw DIV: postroutering, archivering en digitalisering voor gebiedsteams | -80.000 | -80.000 | ||||
P653204 Nog te bestemmen posten | |||||||
67111/00000 | Betreft 7% budget DIV, gaat naar OWO | 17.000 | 17.000 | ||||
Totaal PROGRAMMA 6. Bestuur & Dienstverlening | 0 | 0 | 0 | ||||
Eindtotaal | 0 | 0 | 0 | ||||